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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，這個(gè)題怎么做，要求具體的計(jì)算過(guò)程和結(jié)果
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
大侯老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,財(cái)務(wù)總監(jiān)
同學(xué)你好，題目沒(méi)有給轉(zhuǎn)讓價(jià)格，可以考慮按平價(jià)轉(zhuǎn)讓，李某轉(zhuǎn)讓股權(quán)的平價(jià)價(jià)格等于未分配利潤(rùn)乘以股比。
2023 11/25 10:41
84785046 
2023 11/25 10:49
那第二題怎么做，具體的稅種和計(jì)算過(guò)程
大侯老師 
2023 11/25 10:49
1.甲公司應(yīng)繳納注冊(cè)資本印花稅=400*0.0005 *50%=0.1萬(wàn)元。
2.李某轉(zhuǎn)讓股權(quán)需要繳納個(gè)人所得稅和印花稅個(gè)人所得稅=105632.8*30%*20%=6337.97元印花稅=105632.8*30%*0.0005 *50%=7.92元政策依據(jù)：根據(jù)《財(cái)政部 稅務(wù)總局關(guān)于印花稅若干事項(xiàng)政策執(zhí)行口徑的公告》（財(cái)政部 稅務(wù)總局公告2022年第22號(hào)）第三條（四）的規(guī)定：納稅人轉(zhuǎn)讓股權(quán)的印花稅計(jì)稅依據(jù)，按照產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書(shū)據(jù)所列的金額(不包括列明的認(rèn)繳后尚未實(shí)際出資權(quán)益部分)確定。
大侯老師
2023 11/25 10:50
不好意思同學(xué)，剛才在做題。你看看還有什么不理解的地方。
84785046
2023 11/25 10:53
沒(méi)有了，謝謝
大侯老師
2023 11/25 10:55
不客氣同學(xué)，如果回答有幫助，請(qǐng)給一個(gè)五星好評(píng)，多謝多謝。
84785046
2023 11/25 11:00
還有上面的第3先題怎么做呢
84785046
2023 11/25 11:01
可以抵扣嗎？
大侯老師
2023 11/25 11:03
農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票沒(méi)有農(nóng)產(chǎn)品字樣，有具體農(nóng)產(chǎn)品的名稱也可以，抵扣進(jìn)項(xiàng)是計(jì)算抵扣，用發(fā)票金額直接乘以9%進(jìn)行抵扣。
84785046
2023 11/25 11:07
收到，謝謝
大侯老師
2023 11/25 11:07
不客氣同學(xué)。如果回答有幫助，請(qǐng)給一個(gè)五星好評(píng)，多謝多謝。
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