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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，我支付的電費(fèi)只有物業(yè)開(kāi)具的收據(jù)，付款回單，普通發(fā)票是電力公司開(kāi)給物業(yè)公司的，給我們共用。這樣稅局不認(rèn)可，可公賬支付出去的這個(gè)錢(qián)我需要怎么做賬？
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借：管理費(fèi)用/電費(fèi)
貸：銀行存款/現(xiàn)金
2023 11/24 17:15
84784989 
2023 11/24 17:18
可這個(gè)做了，物業(yè)也不給我們開(kāi)票？收據(jù)上有物業(yè)公司專用章就可以嗎？
樸老師 
2023 11/24 17:20
這個(gè)不能稅前扣除哦
得調(diào)增
84784989
2023 11/24 17:23
這個(gè)賬我還是要做，只是到算企業(yè)所得稅的時(shí)候不能扣除，需要調(diào)增是吧
樸老師
2023 11/24 17:24
同學(xué)你好
對(duì)的
是這樣的哦
84784989
2023 11/24 17:24
老師，10月份稅務(wù)報(bào)道，企業(yè)所得稅什么時(shí)候申報(bào)
84784989
2023 11/24 17:25
是明年9月份，一個(gè)會(huì)計(jì)年度才申報(bào)嗎？
樸老師
2023 11/24 17:26
不是
是在明年的1-5月底哦
84784989
2023 11/24 17:29
明年1—5月底是算的2023年度企業(yè)所得稅是嗎？
樸老師
2023 11/24 17:48
同學(xué)你好
對(duì)的
需要先把第四季度的申報(bào)了
然后就可以報(bào)年度的了
84784989
2023 11/25 10:52
老師，我這個(gè)電費(fèi)的票和增值稅沒(méi)有關(guān)系，只是企業(yè)所得稅不能稅前扣除，需要調(diào)增。但是我實(shí)際是發(fā)生了這筆業(yè)務(wù)所以需要做賬是嗎？
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