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老師，每月公司替員工墊付他個人承擔(dān)的那部分社保，當(dāng)時我做的分錄是這樣的。掛的其他應(yīng)收款。現(xiàn)在想把其他應(yīng)收款調(diào)回來該怎么做分錄呢？這個其他應(yīng)收款在員工上班的時候已經(jīng)用工資抵了
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你好，您具體是什么情況呢？
2023 11/24 17:00
84784947 
2023 11/24 17:07
每年我們公司個別員工冬天的時候休息沒有工資，它所產(chǎn)生的個人部分的社保是公司替他承擔(dān)計入其他應(yīng)收款了，等它上班有工資的時候再把替他承擔(dān)的扣掉。
84784947
2023 11/24 17:08
現(xiàn)在我要把其他應(yīng)收款平掉。不知道該怎么做分錄了
東老師 
2023 11/24 17:10
你這些沒有在公司里面扣除嗎？其他應(yīng)收款？
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