問(wèn)題已解決

老師你好，我上個(gè)月確認(rèn)了一筆不開(kāi)票收入，借：應(yīng)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入--未開(kāi)票收入，增值稅_銷項(xiàng)稅額，這個(gè)月我又開(kāi)了這一筆發(fā)票，請(qǐng)問(wèn)我這個(gè)月該怎么記賬

84785013| 提問(wèn)時(shí)間：2023 11/24 14:40
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)，你好 借：應(yīng)收賬款? 負(fù)數(shù) 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入--未開(kāi)票收入，負(fù)數(shù) 增值稅_銷項(xiàng)稅額? ?負(fù)數(shù) 借：應(yīng)收賬款? 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入--開(kāi)票收入， 增值稅_銷項(xiàng)稅額
2023 11/24 14:41
84785013
2023 11/24 14:47
老師，我同事這樣做的，直接做2個(gè)貸方，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入--開(kāi)票收入（正數(shù)不含稅），貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入--未開(kāi)票收入（負(fù)數(shù)不含稅），這樣的處理可以嗎？
小菲老師
2023 11/24 14:47
同學(xué)，你好 也可以的
84785013
2023 11/24 14:51
好的，謝謝老師
小菲老師
2023 11/24 14:51
不客氣，祝工作順利
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