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我司是小規(guī)模電商行業(yè)，8月成立的，上季度都是傭金收入，上季度申報(bào)增值稅時(shí)是按勞務(wù)申報(bào)的，但這季度開了小店并有賣貨，也有存?zhèn)蚪鹗杖?，?qǐng)問到時(shí)申報(bào)增值稅時(shí)要如何申報(bào)？是按貨物欄填寫還是按勞務(wù)欄？還是要分開填寫？
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你好，這個(gè)不同的話是需要分開填寫的
2023 11/24 14:37
84784951 
2023 11/24 14:39
申報(bào)時(shí)可兩欄都填寫，對(duì)么？以為只能選一欄填寫
東老師 
2023 11/24 14:40
對(duì)的 要分不同的填寫的
84784951
2023 11/24 14:44
那兩項(xiàng)都算是主營業(yè)務(wù)收入吧？
東老師
2023 11/24 14:45
對(duì)，都算是你們的主營業(yè)務(wù)收入
84784951
2023 11/24 14:49
另請(qǐng)問營業(yè)額一季度超30萬，比如是50萬收入，沒開過專用發(fā)票，那么申報(bào)增值稅是按50萬繳稅還是按50-30=20萬繳稅
東老師
2023 11/24 14:49
這個(gè)50萬都是需要繳納增值稅的
84784951
2023 11/24 14:53
上季度沒達(dá)30萬，如收入只有5萬，那么這季度可填補(bǔ)上季度的25萬么？也就是兩季度總額沒超60萬
東老師
2023 11/24 14:59
這是按照一個(gè)季度來算的，不能按照兩個(gè)季度算
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