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(二）某企業(yè)2022年度境內(nèi)應(yīng)的稅所得額為200萬(wàn)元.適用25%的稅率，該企業(yè)分別在A、B兩國(guó)設(shè)有分支機(jī)構(gòu)，在A國(guó)分支機(jī)構(gòu)的應(yīng)納稅所得稅為125萬(wàn)元，在A國(guó)繳納的所得稅她為25萬(wàn)；在B國(guó)的分支機(jī)構(gòu)的應(yīng)納稅所得額為50萬(wàn)，在B國(guó)繳納的所得稅為23萬(wàn)元。要求：計(jì)算該企業(yè)匯總時(shí)在我國(guó)應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅稅額。（用25%稅率

84785034| 提問(wèn)時(shí)間：2023 11/24 13:18
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冉老師
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你好，同學(xué) A國(guó)限額，125*25%=31.25，所以限額為25 B國(guó)限額，50*25%=12.5，所以限額12.5 計(jì)算該企業(yè)匯總時(shí)在我國(guó)應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅稅額=200*25%+125*25%-25+50*25%-12.5=56.25
2023 11/24 13:22
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