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問(wèn)題已解決
你好，請(qǐng)問(wèn)一下例如我11 月份買(mǎi)的商品但是還沒(méi)給我開(kāi)發(fā)票，估計(jì)要明年3月份才能開(kāi)進(jìn)來(lái)，那匯算清繳需要調(diào)增嗎？
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匯算清繳前取得發(fā)票，不用調(diào)增
2023 11/24 11:48
84784986 
2023 11/24 11:50
那發(fā)票日期是24年的啊記賬不是在24年屬期里了嗎？23年累計(jì)數(shù)里沒(méi)有這筆業(yè)務(wù)啊？能幫忙理清楚一下嗎，不懂呢
文文老師 
2023 11/24 11:53
23年正常做購(gòu)入與銷(xiāo)售結(jié)轉(zhuǎn)分錄即可，取得發(fā)票附在23年分錄后面
84784986
2023 11/24 11:54
意思2024年這個(gè)發(fā)票就不入賬了？
文文老師
2023 11/24 11:56
是的，已經(jīng)在23年做賬了，附到23年憑證后面
84784986
2023 11/24 11:56
那如果是暫估的呢？不是正常購(gòu)入分錄
文文老師
2023 11/24 11:57
可沖銷(xiāo)原分錄，再做正常購(gòu)入分錄，附發(fā)票
84784986
2023 11/24 11:59
沖銷(xiāo)做在哪個(gè)期間呢？
文文老師
2023 11/24 12:00
直接做到收到發(fā)票的月份
84784986
2023 11/24 12:11
那數(shù)據(jù)不是就到24年了嗎？23年還掛這筆賬也不能作為匯算清繳扣除啊
文文老師
2023 11/24 13:57
一負(fù)一正，對(duì)24年是不影響的
84784986
2023 11/24 14:06
那也不能23年匯算清繳扣除啊
文文老師
2023 11/24 14:07
已經(jīng)入了23年成本費(fèi)用，匯算清繳前，自然可稅前扣除
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