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老師,當(dāng)月沒有開票,合同履約成本-工程施工科目月底需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎

84785012| 提問時(shí)間:2023 11/24 05:13
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會(huì)計(jì)師,高級會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟(jì)師
您好!很高興為您解答,請稍等
2023 11/24 05:24
廖君老師
2023 11/24 05:38
您好,我們按項(xiàng)目進(jìn)度確認(rèn)收入的話,這個(gè)合同履約成本-工程施工也需要配比結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本的。
84785012
2023 11/24 08:42
老師,那確認(rèn)收入后稅怎么處理
廖君老師
2023 11/24 08:43
您好,增值稅申報(bào)未開票收入,以后開票了把這個(gè)分錄紅沖,再按發(fā)票金額錄分錄,同時(shí)申報(bào)未開票收入 負(fù)數(shù),不會(huì)多交稅的
84785012
2023 11/24 12:41
老師,那還沒回款呢就先把稅交了?
廖君老師
2023 11/24 13:08
您好,一點(diǎn)也沒有回呀,那您別交了,不確認(rèn)收入了
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