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問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)老師，餐飲行業(yè)，什么時(shí)候開(kāi)始免稅到什么時(shí)候開(kāi)始不免的
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，你問(wèn)的是疫情期間這個(gè)免征增值稅嗎？
2023 11/23 17:58
84785035 
2023 11/23 18:05
對(duì)的，增值稅免稅是從2020年1月1日至2022年4月1日止的嗎？
東老師 
2023 11/23 18:07
對(duì)，沒(méi)錯(cuò)，就是您說(shuō)的這個(gè)期間
84785035
2023 11/23 20:13
我發(fā)現(xiàn)單位2023年做21年7月份以后進(jìn)項(xiàng)稅的勾選認(rèn)證抵扣，這個(gè)抵扣沒(méi)有問(wèn)題，因?yàn)闆](méi)有時(shí)間限制。但是做分錄的時(shí)候，沖減了23年成本。請(qǐng)問(wèn)可以嗎。
東老師
2023 11/23 20:15
這個(gè)金額要是很小的是沒(méi)問(wèn)題的，大額的最好通過(guò)以前年度損益調(diào)整來(lái)做
84785035
2023 11/23 20:19
請(qǐng)問(wèn)老師，我想知道，購(gòu)進(jìn)貨物收到發(fā)票就做價(jià)稅分離呢？還是說(shuō)結(jié)轉(zhuǎn)成本才做價(jià)稅分離呢？沒(méi)太明白財(cái)務(wù)為何沖成本，正常情況下，購(gòu)進(jìn)貨物就做價(jià)稅分離了，結(jié)轉(zhuǎn)成本都是不含增值稅的呀？
東老師
2023 11/23 20:28
對(duì)，購(gòu)入的時(shí)候就價(jià)稅分離了，結(jié)轉(zhuǎn)成本費(fèi)用的，按照不含稅金額結(jié)轉(zhuǎn)成本的
84785035
2023 11/23 21:07
請(qǐng)問(wèn)，那23年認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的同時(shí)沖減成本的做法，也就代表購(gòu)入貨物入庫(kù)時(shí)沒(méi)有做價(jià)稅分離對(duì)嗎？
東老師
2023 11/23 21:08
是的，說(shuō)明當(dāng)時(shí)還是價(jià)稅合計(jì)做賬的
84785035
2023 11/23 21:46
請(qǐng)問(wèn)當(dāng)時(shí)價(jià)稅合計(jì)做賬，有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎？
東老師
2023 11/23 21:46
沒(méi)有，這個(gè)稅務(wù)來(lái)說(shuō)沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)，只是做賬不規(guī)范
84785035
2023 11/23 21:48
當(dāng)時(shí)沒(méi)有價(jià)稅分離了，對(duì)增值稅沒(méi)啥影響。當(dāng)時(shí)多記了成本了吧？多記成本，利潤(rùn)總額變小，影響企業(yè)所得稅了吧？
東老師
2023 11/23 21:54
是的，所以這么嚴(yán)格來(lái)說(shuō)是不準(zhǔn)確的
84785035
2023 11/23 22:28
存在兩個(gè)問(wèn)題對(duì)吧：1、財(cái)務(wù)核算不正確，沒(méi)有做價(jià)稅分離。2、影響企業(yè)所得稅。別的沒(méi)有其他影響了吧
東老師
2023 11/24 05:40
對(duì)，其他的沒(méi)有什么影響了
84785035
2023 11/24 08:16
請(qǐng)問(wèn)正常情況下，沒(méi)有收到發(fā)票，怎么暫估進(jìn)項(xiàng)。
東老師
2023 11/24 08:18
您好，沒(méi)有暫估進(jìn)項(xiàng)的，因?yàn)槟惆l(fā)票沒(méi)來(lái)的沒(méi)有暫估進(jìn)項(xiàng)的說(shuō)法，只有暫估材料入庫(kù)的說(shuō)法
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