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問題已解決
老師，現(xiàn)在可以改三季度憑證嗎？改了的話，第三季度財(cái)報(bào)跟稅局申報(bào)的就會(huì)不一致可以嗎？第四季度就會(huì)一致了呢
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你好，你賬上修改了，你申報(bào)給稅務(wù)局的也得修改。
2023 11/23 17:13
84785027 
2023 11/23 17:16
中間季度報(bào)表不一致也不可以嗎老師，第四季度是會(huì)一致的，是在10月份沖銷之前的錯(cuò)誤憑證嗎？費(fèi)用發(fā)票錯(cuò)入庫(kù)存商品并結(jié)轉(zhuǎn)部分成本了，這種的怎么修改？
郭老師 
2023 11/23 17:16
萬一查賬查到，需要你們寫說明，而且需要改正。
84785027
2023 11/23 17:24
現(xiàn)在是庫(kù)存商品科目有余額，應(yīng)該是入賬管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi)，錯(cuò)入到庫(kù)存商品科目了，那我10月直接借管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi)借庫(kù)存商品紅字沖銷可以嗎
郭老師
2023 11/23 17:25
可以的，可以這么做的。
84785027
2023 11/23 17:28
老師，我之前三季度改了一點(diǎn)往來科目的數(shù)據(jù)，沒有影響利潤(rùn)表數(shù)據(jù)，只影響資產(chǎn)負(fù)債表可以嗎
郭老師
2023 11/23 17:29
最好不要這么做的。
84785027
2023 11/23 17:37
就是有兩筆企業(yè)微信收款的，暫時(shí)沒有開票還沒有申報(bào)收入，先掛其他應(yīng)付款-財(cái)付通科技可以嗎。老師，企業(yè)微信收到款借：其他應(yīng)付款-財(cái)付通科技，貸：應(yīng)收賬款 -客戶，企業(yè)微信提到銀行公戶借：銀行存款，貸：其他應(yīng)付款-財(cái)付通科技，這樣做對(duì)嗎？
郭老師
2023 11/23 17:40
把這個(gè)其他應(yīng)付款改成其他貨幣資金。
84785027
2023 11/23 17:43
，企業(yè)微信收到款借：其他貨幣資金-企業(yè)微信，貸：應(yīng)收賬款 -客戶，企業(yè)微信提到銀行公戶借：銀行存款，貸：企業(yè)貨幣資金，這樣做嗎？
84785027
2023 11/23 17:44
那申報(bào)未開票收入時(shí)怎么做憑證
郭老師
2023 11/23 17:44
借應(yīng)收賬款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。
84785027
2023 11/23 17:45
應(yīng)收賬款借方和貸方就沖銷了是吧？
郭老師
2023 11/23 17:47
對(duì)的，是的，是這個(gè)意思的。
84785027
2023 11/23 17:49
這樣的話，其他貨幣資金有負(fù)數(shù)咋辦，
郭老師
2023 11/23 17:52
那貨幣資金怎么會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù)？
84785027
2023 11/24 10:09
就是之前開通了自動(dòng)轉(zhuǎn)賬功能，當(dāng)月開票入賬金額小于自動(dòng)轉(zhuǎn)賬金額，就是付了，下個(gè)月就是平的，其他貨幣資金可以允許一個(gè)月是負(fù)數(shù)嗎老師？如果不行，我就需要在九月再增加其他貨幣資金借方金額，這樣資產(chǎn)負(fù)債表還是有一點(diǎn)變動(dòng)，跟申報(bào)的不一致呢，可以嗎
郭老師
2023 11/24 10:09
不可以做不了負(fù)數(shù)，負(fù)數(shù)沒法支付。
84785027
2023 11/24 10:11
那我就只有再做一筆憑證，借其他貨幣資金 貸應(yīng)收賬款，提前把未開票收入憑證做了，就是修改了往來科目，跟申報(bào)不一致，不影響利潤(rùn)表的可以吧
郭老師
2023 11/24 10:12
可以的，可以這么做。
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