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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，公司就用來交社保公積金，不運(yùn)行的話，后面不要了，需要還法人的錢才能注銷嘛，其他應(yīng)付款不是需要轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入嘛，本身沒業(yè)務(wù)不就是虧損嘛，還需要交稅？
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其他應(yīng)付款要轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入，然后再看企業(yè)的盈利情況決定
2023 11/23 13:14
84784952 
2023 11/23 13:16
有一比付款回單，用途勞務(wù)收入，可以做其他應(yīng)付款，還是必須做管理費(fèi)用，勞務(wù)費(fèi)
東老師 
2023 11/23 13:16
如果是支付的費(fèi)用的話，記入管理費(fèi)用，勞務(wù)費(fèi)
84784952
2023 11/23 13:17
我看其他老師回復(fù)的是注銷公司欠法人的錢，其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)到實(shí)收資本
東老師
2023 11/23 13:17
這個(gè)你得具體分析，比如說公司的實(shí)收資本都已經(jīng)交完了就不能再轉(zhuǎn)了
84784952
2023 11/23 13:19
那公司沒有收入，其他應(yīng)付款都是法人支付的工資社保公積金啥的，應(yīng)該轉(zhuǎn)入也是虧損不用交
東老師
2023 11/23 13:21
那之后這種就中那還是虧損就不用繳納的
84784952
2023 11/23 13:23
對(duì)方是個(gè)人沒有給我們開票，是不是明天要調(diào)增
東老師
2023 11/23 13:24
對(duì)，在你處理的時(shí)候是需要納稅調(diào)整的
84784952
2023 11/23 13:25
其他應(yīng)付款和應(yīng)付都是轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入，那應(yīng)收和其他未收了，還有留底稅了
東老師
2023 11/23 13:25
這些無(wú)法收回的記錄到營(yíng)業(yè)外支出
84784952
2023 11/23 14:00
多的進(jìn)項(xiàng)稅額也轉(zhuǎn)入支出嘛，那公司很多預(yù)收款是什么意思沒開票？
東老師
2023 11/23 14:02
預(yù)收款項(xiàng)很多的話就是沒開票，沒開發(fā)票，沒確認(rèn)收入
84784952
2023 11/23 15:14
那是要交稅嘛，留底稅怎么操作
84784952
2023 11/23 15:14
無(wú)法收回的應(yīng)收應(yīng)付轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收支是注銷操作嘛
東老師
2023 11/23 15:15
是的需要確認(rèn)收入繳稅的 留抵只能是這么著了 不用退
84784952
2023 11/23 15:48
那就留在賬上嘛，注銷時(shí)不用做任何調(diào)整
東老師
2023 11/23 15:49
對(duì)這個(gè)注銷的時(shí)候不用調(diào)整
84784952
2023 11/23 15:50
別人付給我們的錢，是收入對(duì)吧那，借銀行貸其他應(yīng)收嘛，其他應(yīng)收是負(fù)數(shù)什么意思
東老師
2023 11/23 15:51
這個(gè)是不是做錯(cuò)做賬了
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