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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，你好。麻煩問(wèn)下我是小規(guī)模納稅人，服務(wù)行業(yè)我的收入是每天進(jìn)公賬，那我做賬時(shí)是每天做一筆收入還是總的做一筆。謝謝
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
都可以的，如果你想要查明細(xì)，你就按天做，如果你不想要查明細(xì)的話，就按總的
2023 11/22 16:25
84784989 
2023 11/22 16:26
好的，我開(kāi)出去的發(fā)票怎么做賬呢？
84784989
2023 11/22 16:27
我支付的貨款，做賬時(shí)需要價(jià)稅分離嗎？
郭老師 
2023 11/22 16:29
你確認(rèn)收入的時(shí)候需要加稅分開(kāi)，季度30萬(wàn)以內(nèi)再可以免增值稅，你再結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入
84784989
2023 11/22 16:34
我開(kāi)出去的普通發(fā)票是已經(jīng)收了錢后開(kāi)票，就直接
借：銀行存款（公賬）? 100
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入? ? ? ? ? 97
? ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅? ?3
郭老師
2023 11/22 16:35
對(duì)的，是的，是這么做的。
84784989
2023 11/22 16:36
我每個(gè)季度開(kāi)的票不超過(guò)三十萬(wàn)，但是收到公賬的錢超過(guò)三十萬(wàn)，我無(wú)票收入需要做分錄嗎？還是直接報(bào)稅時(shí)體現(xiàn)就可以。
郭老師
2023 11/22 16:37
那你看一下你實(shí)際銷售額超沒(méi)超過(guò)30萬(wàn)。
84784989
2023 11/22 16:37
我開(kāi)出去的票也需要打印出來(lái)，做確認(rèn)收入的分錄是吧
郭老師
2023 11/22 16:38
是的，對(duì)的，是這么做的。
84784989
2023 11/22 16:39
超過(guò)三十萬(wàn)，進(jìn)入公賬的錢就超過(guò)了三十萬(wàn)
郭老師
2023 11/22 16:40
你好，他有一部分預(yù)收賬款，不一定非得做收入。
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