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問題已解決
公司做活動，我們公司直接給客戶的導(dǎo)購員開大單的激勵，現(xiàn)金轉(zhuǎn)賬形式，由我司同事跟進(jìn)轉(zhuǎn)賬，沒有發(fā)票，入賬需要什么附件，有什么稅務(wù)風(fēng)險嗎？
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你好，他在對方企業(yè)里面有工資，有社保嗎？如果是的話，你可以按照工資來
2023 11/22 11:31
84784976 
2023 11/22 11:33
沒有，沒有交集
郭老師 
2023 11/22 11:34
不是的，他在其他的公司有工資，有社保，你可以按照工資薪金來做，如果不行的話。
郭老師
2023 11/22 11:34
如果是沒有的話，你就按照勞務(wù)報酬沒有發(fā)票正常做賬，就是不允許抵扣所得稅。
84784976
2023 11/22 11:36
如果把這個借支放我公司員工工資來平帳，那我司員工就要承擔(dān)個稅，問題是他又沒拿一分錢，人家也不愿意，這個大單激勵的票，來平賬時我們會做費(fèi)用入賬，只是沒有發(fā)票，不知道具體需要什么其他附件，擔(dān)心會不會有稅務(wù)風(fēng)險？
郭老師
2023 11/22 11:36
你們單位來承擔(dān)的
匯算清繳，全部調(diào)增就行。
84784976
2023 11/22 11:37
我現(xiàn)在做費(fèi)用，那需要什么附件資料呢
郭老師
2023 11/22 11:38
你好，銀行回單委托書。
郭老師
2023 11/22 11:38
銀行回單是你們公戶轉(zhuǎn)給個人，個人再轉(zhuǎn)出去的。
84784976
2023 11/22 11:39
我們有一個活動方案，寫了這個大單激勵預(yù)算
郭老師
2023 11/22 11:40
這個預(yù)算不行，這個預(yù)算實際還沒有發(fā)生。
84784976
2023 11/22 11:40
怎么按照勞務(wù)報酬沒有發(fā)票入賬呀
郭老師
2023 11/22 11:41
借銷售費(fèi)用、勞務(wù)費(fèi)，
貸銀行
應(yīng)交稅費(fèi)個稅
84784976
2023 11/22 11:42
怎么確定個稅，我這邊每個人只發(fā)300元
84784976
2023 11/22 11:43
那這個同事來報賬，還是要有對應(yīng)的附件資料吧，需要他提供一些什么資料呢
郭老師
2023 11/22 11:45
800以內(nèi)的不需要繳個稅。
84784976
2023 11/22 11:45
我是計劃這么處理，看可以不？借銷售費(fèi)用～服務(wù)費(fèi)，貸其他應(yīng)收款（平借支），附件就是：付款記錄，大單憑據(jù)，有需要補(bǔ)充完善的地方嗎
84784976
2023 11/22 11:46
或者做銷售費(fèi)用～業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)
郭老師
2023 11/22 11:46
可以的，可以這么做的。
84784976
2023 11/22 11:46
附件就這2個就可以嗎？有沒有需要補(bǔ)充的
郭老師
2023 11/22 11:48
是的，對的，沒有其他的。
84784976
2023 11/22 14:06
如果這其中有一部分是我公司員工，有一部分不是，可以把不是我公司員工這部分費(fèi)用，放在借款員工的工資出賬嗎？
郭老師
2023 11/22 14:07
不是支付給個人了嘛，然后個人再支付給他。
郭老師
2023 11/22 14:07
支付給a
a支付給b
實際是給b的
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