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請問,之前預提了費用,這個月發(fā)票回來啦,怎么做賬?

84784983| 提問時間:2023 11/22 10:54
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miao
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,初級會計師,稅務師
同學您好,不用做賬,發(fā)票貼在費用憑證后面,或者留存?zhèn)洳?/div>
2023 11/22 10:55
84784983
2023 11/22 10:56
那比如說,是8月的賬,發(fā)票開的10月的,也能貼嗎?
miao
2023 11/22 10:59
發(fā)票和付款是同步的嗎
84784983
2023 11/22 11:00
付款應該是后面才會付,或者抵賬吧
miao
2023 11/22 11:01
如果發(fā)票和付款隔的比較久,可以把發(fā)票附在費用計提憑證的后面
84784983
2023 11/22 11:02
什么意思?就是可以把10月開的發(fā)票附在8月的憑證后面唄,是不是
miao
2023 11/22 11:04
是的,把發(fā)票放在8月的憑證后面
84784983
2023 11/22 11:05
好噠,謝謝老師,您在幫我看下,我之前預提費用這樣做行不
miao
2023 11/22 11:11
可以的,按預計的金額計提
84784983
2023 11/22 11:21
怎么做呢,麻煩老師寫下分錄,我還不會
miao
2023 11/22 11:22
就是可以按照您寫的這筆分錄入賬,分錄沒有問題
84784983
2023 11/22 11:24
但這個不是預提的,肯定得把這個預提的回頭沖了吧 我可以沖法人的往來不
miao
2023 11/22 11:30
這筆也算是預提,就是費用已經(jīng)發(fā)生了,但還沒支付
84784983
2023 11/22 11:41
嗯呢,我明白,我意思是付款是有法人直接付的,我把法人的往來一沖,這樣行不行?
miao
2023 11/22 11:44
可以用法人的往來沖
84784983
2023 11/22 11:46
那分錄是不是:借其他應付款-預提的費用,貸其他應付款-法人
miao
2023 11/22 11:47
是的,可以這樣寫分錄
84784983
2023 11/22 11:49
這樣做完,就算完了哈
miao
2023 11/22 11:51
是的,等后續(xù)付款給法人的時候再做賬
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