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問(wèn)題已解決
建筑行業(yè)小規(guī)模，當(dāng)月付了材料款并且收到材料發(fā)票，應(yīng)該怎么做分錄
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借原材料，貸銀行存款。
2023 11/22 09:29
郭老師 
2023 11/22 09:29
領(lǐng)用借工程施工貸原材料。
84784985 
2023 11/22 09:31
我首先作了付款分錄
借預(yù)付賬款—xx公司
貸銀行存款
郭老師
2023 11/22 09:32
借原材料，貸預(yù)付賬款。
84784985
2023 11/22 09:33
建筑行業(yè)小規(guī)模，不要用工程施工—合同成本
這個(gè)分錄嗎
郭老師
2023 11/22 09:34
好，工程施工我上面給你寫(xiě)了，然后合同成本這個(gè)你自己設(shè)置就行，二期科目你們自己選擇。
84784985
2023 11/22 09:40
麻煩你可以寫(xiě)完整的分錄嗎？
收到材料發(fā)票的分錄。
郭老師
2023 11/22 09:41
借原材料，貸預(yù)付賬款
84784985
2023 11/22 09:54
收到材料發(fā)票分錄，我是這樣寫(xiě)的
借原材料
貸預(yù)付賬款—xx公司
借工程施工—合同成本
貸原材料
但是這個(gè)預(yù)付賬款變成負(fù)數(shù)了
郭老師
2023 11/22 09:55
借預(yù)付賬款，貸銀行
借原材料，貸預(yù)付賬款，
借工程施工貸原材料，什么原因出現(xiàn)了負(fù)數(shù)？
84784985
2023 11/22 09:59
就這個(gè)收到發(fā)票的分錄出現(xiàn)紅字，就是負(fù)數(shù)
郭老師
2023 11/22 10:00
你好，預(yù)付賬款明細(xì)帳截圖。
84784985
2023 11/22 10:02
這是付材料款分錄
郭老師
2023 11/22 10:03
你截圖這個(gè)有什么用，我要明細(xì)，這樣可以嗎？你中間再做一個(gè)借原材料，貸預(yù)付賬款，我哪能看得到，哪能查出原因。
84784985
2023 11/22 10:05
就這張發(fā)票這個(gè)公司轉(zhuǎn)材料款，并且收到發(fā)票了，其他又沒(méi)有
郭老師
2023 11/22 10:06
你好，你截圖你的明細(xì)賬，要不這個(gè)沒(méi)法查，沒(méi)法跟你說(shuō)，要不你就問(wèn)一下你軟件售后是不是余額出現(xiàn)了問(wèn)題。
84784985
2023 11/22 10:10
這筆業(yè)務(wù)在8月份發(fā)生的，8月份付了材料款并且收到材料發(fā)票
郭老師
2023 11/22 10:10
我要一預(yù)付賬款的，你給我截圖過(guò)來(lái)的銀行。
84784985
2023 11/22 10:12
發(fā)錯(cuò)了截圖
郭老師
2023 11/22 10:13
九月份記字0006，這個(gè)你看一下已經(jīng)在了貸方3000發(fā)生額，你去看一下這個(gè)是什么業(yè)務(wù)的。
郭老師
2023 11/22 10:13
不是沖著你這筆預(yù)付賬款。
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