00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問(wèn)題 >
實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
工傷基數(shù)下調(diào)，退費(fèi)的金額在社保賬戶里，沒(méi)有退回公司賬戶，交的工傷保險(xiǎn)要從社保賬戶里抵扣，實(shí)際這個(gè)月單位賬戶沒(méi)有這筆支出，會(huì)計(jì)分錄怎么做
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，那你就從社保賬戶的分錄進(jìn)行抵扣，或者下次少計(jì)提一部分
2023 11/21 13:05
84785006 
2023 11/21 13:10
還是不太懂分錄怎么做
小小霞老師 
2023 11/22 09:31
舉例來(lái)說(shuō)，比如你這次計(jì)提的分錄是
借：管理費(fèi)用/銷(xiāo)售費(fèi)用-社保 2000
貸：應(yīng)付職工薪酬-社保 2000
現(xiàn)在不是發(fā)生了退回嗎？那你在下月計(jì)提的時(shí)候就少計(jì)提社保返回這部分
84785006
2023 11/22 12:37
實(shí)際這比社保的款是沒(méi)有退回我們賬戶的，有800多，每個(gè)月抵扣40多，一直到抵扣完才交，這樣的話怎么弄，之前的會(huì)計(jì)已經(jīng)把這筆錢(qián)沖出管理費(fèi)用了，
84785006
2023 11/22 12:41
第一張是上個(gè)月的，我二張三個(gè)分錄是我這個(gè)月做的，您看一下我的分錄
閱讀 212
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
469
意見(jiàn)反饋
