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問(wèn)題已解決
公司未做股權(quán)分紅，稅務(wù)股權(quán)變更，股權(quán)轉(zhuǎn)讓產(chǎn)生的個(gè)人所得稅可以沖減未分配利潤(rùn)嗎
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你好，可以的，
借應(yīng)付利潤(rùn)，
貸銀行
應(yīng)交稅費(fèi)，個(gè)稅。
2023 11/21 10:20
84785029 
2023 11/21 10:23
我們只是目前賬上有未分配利潤(rùn)而且，稅務(wù)要求目前資產(chǎn)負(fù)責(zé)表變更，公司不做股權(quán)分紅，也是沖未分配利潤(rùn)是吧
郭老師 
2023 11/21 10:25
那你申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候怎么申報(bào)的？
84785029
2023 11/21 10:39
股權(quán)變更填個(gè)人完稅證明表，按當(dāng)期利潤(rùn)填表，股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議要求當(dāng)期利潤(rùn)作價(jià)，產(chǎn)生的個(gè)稅公司轉(zhuǎn)到個(gè)人卡繳費(fèi)
郭老師
2023 11/21 10:41
那不對(duì)，那你這個(gè)算的是什么？個(gè)稅應(yīng)該交給稅務(wù)局那個(gè)睡呀。
84785029
2023 11/21 10:45
股東轉(zhuǎn)讓股權(quán)溢家產(chǎn)生的個(gè)人所得稅
84785029
2023 11/21 10:46
是已經(jīng)繳給稅務(wù)局了，稅務(wù)局不能直接從公司劃款，要用個(gè)人卡到現(xiàn)場(chǎng)繳款，所以我們打這筆錢(qián)到個(gè)人卡里去交稅
郭老師
2023 11/21 10:46
那你得給他申報(bào)，你不是支付給他個(gè)人
溢價(jià)轉(zhuǎn)讓的不行
未分配利潤(rùn)的才可以
84785029
2023 11/21 10:47
所以現(xiàn)在不知道怎么做這筆賬務(wù)處理比較合理
郭老師
2023 11/21 10:47
借應(yīng)交稅費(fèi)，個(gè)稅貸銀行存款需要還回來(lái)。還不回來(lái)就做營(yíng)業(yè)外支出？
84785029
2023 11/21 10:51
只能做營(yíng)業(yè)外支出，不能直接沖紅未分配利潤(rùn)嗎，我當(dāng)時(shí)想法是：借未分配利潤(rùn)，貸銀行存款
郭老師
2023 11/21 11:11
你好
以前年度的按你那個(gè)做
84785029
2023 11/21 11:23
啥，意思是現(xiàn)在按營(yíng)業(yè)外支出，等會(huì)匯算清繳以前年度調(diào)整，按未分配利潤(rùn)是這個(gè)意思嗎
郭老師
2023 11/21 11:26
做營(yíng)業(yè)外支出，表示今年的業(yè)務(wù)，
如果是以前年度的，用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
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