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問(wèn)題已解決
我在增值稅開(kāi)票系統(tǒng)里面開(kāi)的票，因?yàn)橹醒悇?wù)局讓我們開(kāi)數(shù)電票，我的開(kāi)票系統(tǒng)鎖定，打不開(kāi)，我現(xiàn)在要紅沖一筆在開(kāi)票系統(tǒng)里面開(kāi)的票，電子稅務(wù)局里面紅沖不了，怎么處理
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同學(xué)，你好
去稅務(wù)局大廳紅沖
2023 11/21 09:45
84784970 
2023 11/21 09:47
還是要到稅務(wù)局去是吧
小菲老師 
2023 11/21 09:47
同學(xué)，你好
嗯嗯，是的
84784970
2023 11/21 10:01
我九十月沒(méi)有交個(gè)稅，這個(gè)月繳費(fèi)了，為啥我的余額是負(fù)數(shù)
小菲老師
2023 11/21 10:02
同學(xué)，你好
你10月底就是平的了
84784970
2023 11/21 10:02
我沒(méi)有做繳費(fèi)的分錄啊
小菲老師
2023 11/21 10:03
同學(xué)，你好
你10月35號(hào)憑證，發(fā)來(lái)看看
84784970
2023 11/21 10:03
不曉得為啥做平啦
小菲老師
2023 11/21 10:04
同學(xué)，你好
你10月35號(hào)憑證，發(fā)來(lái)看看
84784970
2023 11/21 10:05
老師你看下
小菲老師
2023 11/21 10:05
同學(xué)，你好
你這個(gè)分錄，就是支付分錄
84784970
2023 11/21 10:08
這是11月份的
小菲老師
2023 11/21 10:09
同學(xué)，你好
你這個(gè)是10月的憑證
84784970
2023 11/21 10:10
分錄做錯(cuò)了嗎？
小菲老師
2023 11/21 10:11
你可以參考完整分錄
1.計(jì)提工資
借：××費(fèi)用（管理/銷(xiāo)售等）
貸：應(yīng)付職工薪酬——工資
2.計(jì)提社保（企業(yè)部分）
借：××費(fèi)用（管理/銷(xiāo)售等）
貸：應(yīng)付職工薪酬——社保
3.次月發(fā)放工資時(shí)
借：應(yīng)付職工薪酬——工資
貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分)
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅
庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金
4.上交杜保
借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分)
其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分)
貸：銀行存款或現(xiàn)金
5.上交個(gè)人所得稅
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅
貸：銀行存款或現(xiàn)金
84784970
2023 11/21 10:12
我是按照這個(gè)分錄做的啊
小菲老師
2023 11/21 10:13
上交個(gè)人所得稅
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅
貸：銀行存款或現(xiàn)金
這就是付款分錄，和你10月份做的一樣的
84784970
2023 11/21 10:29
你的意思是這個(gè)月不用做分錄是吧
小菲老師
2023 11/21 10:29
同學(xué)，你好
嗯嗯，是的
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