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老師好，留底的進項稅額怎么轉(zhuǎn)出
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你好，什么原因需要轉(zhuǎn)出？
2023 11/20 21:06
84784996 
2023 11/20 21:08
我們申請出口退稅，留底有2000多進項稅額，稅務(wù)局讓轉(zhuǎn)出
郭老師 
2023 11/20 21:10
轉(zhuǎn)出來以后也不允許抵扣，稅務(wù)局是這個意思嗎？如果是的話，附表二，記下轉(zhuǎn)出其他里
84784996
2023 11/20 21:11
現(xiàn)在已經(jīng)過了申報期呢
84784996
2023 11/20 21:11
現(xiàn)在已經(jīng)過了申報期呢
郭老師
2023 11/20 21:13
那稅務(wù)局怎么要求的，是要求你修改這個月的，還是下一個月進項轉(zhuǎn)出，沒有說明的話，你就下一個月。
84784996
2023 11/20 21:14
是啊，現(xiàn)在申報期都過了，也轉(zhuǎn)出不了吧
郭老師
2023 11/20 21:16
你好
可以更正申報的
84784996
2023 11/20 21:20
更正申報不會導(dǎo)致逾期報稅嗎
郭老師
2023 11/20 21:21
不會的，他又不需要交稅
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