00:10:00
問題已解決
建筑公司，我們是總包，分包是異地給我們提供建筑服務(wù)的，給我們開的發(fā)票沒有在當(dāng)?shù)仡A(yù)交稅款，這個對我們總包有什么影響，我們可以抵扣稅款不
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
以后影響你們預(yù)繳的，你預(yù)繳沒法扣除這個分撥款。
2023 11/20 16:42
84784965 
2023 11/20 16:45
老師，是不是說如果他沒完稅，我們這邊在異地差額預(yù)交的時候，這部分錢沒辦法扣除，但是抵扣進(jìn)項可以正常抵扣
84784965
2023 11/20 16:46
我們是一般納稅人，預(yù)交無法扣除，但是正常申報的時候，我們是全額計稅的，是不是影響也不太大
郭老師 
2023 11/20 16:46
對的，是的，是這么做的。
84784965
2023 11/20 16:48
老師，你看我這樣理解的對不，就是他沒完稅其實只是影響我們在當(dāng)?shù)氐念A(yù)交，但是不影響我們最終繳納的總稅額，也不影響我們抵扣進(jìn)項
郭老師
2023 11/20 16:49
對的，是的，只不過是預(yù)繳，不允許抵扣你回企業(yè)所在地，他在企業(yè)所在地繳納的稅款就可以。
84784965
2023 11/20 16:52
如果他一直都不完稅，開據(jù)的發(fā)票會不會變成異常發(fā)票，那我們抵扣進(jìn)項會不會有啥影響
郭老師
2023 11/20 16:53
如果他在企業(yè)所在地都不交稅的話，你單位就沒法抵扣。
84784965
2023 11/20 16:56
這個發(fā)票是2021年開的，現(xiàn)在在電子稅局顯示的發(fā)票還是正常的狀態(tài)，這是不是意味著我現(xiàn)在可以正常抵扣了
郭老師
2023 11/20 16:57
對的，是的，是這么做的。
84784965
2023 11/20 17:09
明白了，謝謝老師
郭老師
2023 11/20 17:09
不用客氣，工作愉快。
閱讀 527
描述你的問題，直接向老師提問
1047
意見反饋
