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問題已解決
我們是一個消殺公司，出去做消殺的時候已經(jīng)領(lǐng)了材料出去，但是還沒收到款，一個季度結(jié)一次款，我想問一下拿材料出去的時候我怎么做賬？可以直接結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎？
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沒有收到貨款，掛應(yīng)收賬款
2023 11/20 10:50
84785036 
2023 11/20 10:51
你能打分錄給我看嗎 ？因為我現(xiàn)在支出了材料費 就是上面單據(jù)的金額
夏春燕老師 
2023 11/20 10:54
你們出庫的產(chǎn)品是拿出去賣了是吧
84785036
2023 11/20 10:55
不是賣 是做消殺用的藥品
夏春燕老師
2023 11/20 10:56
那就直接，借主營業(yè)務(wù)成本?
貸 庫存商品
84785036
2023 11/20 10:57
收到款的時候，我就直接借：銀行存款，貸：主營業(yè)務(wù)收入嗎？
夏春燕老師
2023 11/20 11:00
現(xiàn)在你們出庫也要做 借應(yīng)收賬款? 貸主營業(yè)務(wù)收入? ? 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅? ??
后面收到款? 借 銀行存款? 貸應(yīng)收賬款?
84785036
2023 11/20 11:02
我知道了 ，我開發(fā)票的時候我再做主營業(yè)務(wù)收入
夏春燕老師
2023 11/20 11:11
可以在開票時候確認收入，這個你們自己決定
84785036
2023 11/20 11:11
好的 謝謝
夏春燕老師
2023 11/20 11:12
不客氣，祝你生活愉快
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