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您好， 3年的預計盈利已經(jīng)超過600萬元的虧損，說明可抵扣暫時性差異能夠在稅法規(guī)定的5年經(jīng)營期內(nèi)轉(zhuǎn)回，應該確認這部分遞延所得稅資產(chǎn)。2×19年確認的遞延所得稅資產(chǎn)=600×25%=150（萬元）；2×20年轉(zhuǎn)回遞延所得稅資產(chǎn)的金額=150×25%=37.5（萬元）
2023 11/19 09:11
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