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進項發(fā)票的金額是50萬 實際采購金額是30萬 匯款金額也是30萬 賬務(wù)處理是怎樣的？

84784965| 提問時間：2023 11/17 15:20
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，同學(xué) 這個差額的20萬，是多開的，還是未來抵，未來少開
2023 11/17 15:26
84784965
2023 11/17 15:51
多開的金額
冉老師
2023 11/17 15:53
多開的話，建議按照實際金額做賬，
84784965
2023 11/17 15:55
分錄是怎么樣的
冉老師
2023 11/17 16:04
借原材料或者庫存商品30 貸銀行存款30
84784965
2023 11/17 16:05
那這個20萬的差額怎么做賬了
84784965
2023 11/17 16:06
是含稅價
冉老師
2023 11/17 16:06
20萬的不能做賬，因為不是真實的，
84784965
2023 11/17 16:06
那還能抵扣嗎？
冉老師
2023 11/17 16:09
如果是專票的話，老師不建議抵扣，因為后期被發(fā)現(xiàn)，稅務(wù)局會讓全部轉(zhuǎn)出
84784965
2023 11/17 16:10
是專票 那我申報的時候 只能勾選30萬的金額嗎？
84784965
2023 11/17 16:12
如果不查或者沒有發(fā)現(xiàn)的話可以勾選抵扣吧
冉老師
2023 11/17 16:12
是一張發(fā)票，還是幾張
冉老師
2023 11/17 16:13
如果不查或者沒有發(fā)現(xiàn)的話可以勾選抵扣吧 是的，沒發(fā)現(xiàn)就沒事，發(fā)現(xiàn)就得更正了，所以有風(fēng)險，就看企業(yè)的選擇了
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