問(wèn)題已解決

4S店，店面升級(jí)裝修，房子是租賃的，裝修費(fèi)用要做長(zhǎng)期待攤費(fèi)用嗎？現(xiàn)在是預(yù)付裝修款，然后裝修已接近尾聲，未給我們開(kāi)具發(fā)票?！，F(xiàn)在做的是借“預(yù)付賬款，貸：銀行存款。什么時(shí)候做長(zhǎng)期待攤，分錄怎么做？

84785013| 提問(wèn)時(shí)間：2023 11/17 14:19
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
金額大的做長(zhǎng)期待攤費(fèi)用完工的次月開(kāi)始分?jǐn)?，沒(méi)有開(kāi)發(fā)票，業(yè)務(wù)已經(jīng)發(fā)生了，直接做直接長(zhǎng)期待攤費(fèi)用，貸銀行就可以的。
2023 11/17 14:19
84785013
2023 11/17 14:26
我做了預(yù)付款，要調(diào)整科目嗎？把預(yù)付款調(diào)成長(zhǎng)期待攤費(fèi)用
郭老師
2023 11/17 14:26
借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用，待預(yù)付賬款做這個(gè)調(diào)整就行。
84785013
2023 11/17 14:29
這月完工，下月均攤，借：費(fèi)用貸：長(zhǎng)期待攤。一般這個(gè)長(zhǎng)期待攤均攤幾年
郭老師
2023 11/17 14:31
完工的次月 最低分?jǐn)側(cè)?/div>
84785013
2023 11/17 14:41
大約30w，可以均攤一年嗎
郭老師
2023 11/17 14:42
可以的，這個(gè)你自己決定就行。
郭老師
2023 11/17 14:42
要攤銷(xiāo)一年的話(huà)，你就不要做長(zhǎng)期代攤費(fèi)用，做預(yù)付賬款就行。
84785013
2023 11/17 14:43
然后每月均攤，借：費(fèi)用，貸：預(yù)付賬款嗎
郭老師
2023 11/17 14:43
是的對(duì)的，是的對(duì)的，是的對(duì)的。
84785013
2023 11/17 14:43
那對(duì)方給我開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票怎么均攤
郭老師
2023 11/17 14:44
借預(yù)付賬款應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)，貸銀行存款按月分?jǐn)?。按照不含稅的?lái)。
84785013
2023 11/17 14:46
因?yàn)闆](méi)來(lái)發(fā)票，我先做的預(yù)付賬款，等來(lái)發(fā)票，我借應(yīng)該稅費(fèi)-增值進(jìn)項(xiàng)，貸預(yù)付賬款，調(diào)整一下嗎？然后每月均攤按不含稅的預(yù)付賬款，均攤
郭老師
2023 11/17 14:51
有沒(méi)有發(fā)票一樣做的，只要業(yè)務(wù)發(fā)生了就可以的，對(duì)方已經(jīng)給你裝修完畢，你可以分?jǐn)偂?/div>
84785013
2023 11/17 15:16
還購(gòu)置一些家具，沙發(fā)，桌椅板凳之類(lèi)的，這些直接做費(fèi)用嗎？
郭老師
2023 11/17 15:20
你好金額小的可以的。
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