問題已解決

我們是一般納稅人，我們的廠房基本都拿來出租了，請(qǐng)問我給租戶開出租發(fā)票時(shí)，我的成本應(yīng)該是廠房的折舊和土地的攤銷，那我做了結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄后，還需要再做計(jì)提的分錄嗎，

84785030| 提問時(shí)間：2018 02/24 12:46
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學(xué)堂答疑王老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
同學(xué)您好！固定資產(chǎn)的折舊計(jì)提與結(jié)轉(zhuǎn)成本是二個(gè)事項(xiàng)，并不沖突。 感謝您的提問！
2018 02/24 13:38
84785030
2018 02/24 13:55
可是我在結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)的時(shí)候，計(jì)提時(shí)我做的分錄是管理費(fèi)用，所以結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)時(shí)因?yàn)槲医Y(jié)轉(zhuǎn)了成本里含了折舊，但結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)時(shí)管理費(fèi)用又都在貸方，但缺變成了負(fù)數(shù)
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