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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
房地產(chǎn)企業(yè)，銷售的未完工產(chǎn)品在當(dāng)年完工，在季度所得稅申報(bào)時(shí)填寫的銷售未完工產(chǎn)品的收入還要在所得稅匯算時(shí)填寫未完工產(chǎn)品收入，并同時(shí)填未完工產(chǎn)品轉(zhuǎn)完工產(chǎn)品收入里面去嗎？
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你好，要在所得稅匯算時(shí)填寫未完工產(chǎn)品收入，同時(shí)填未完工產(chǎn)品轉(zhuǎn)完工產(chǎn)品收入里面去。
2023 11/16 20:54
84784959 
2023 11/16 20:59
不是只有以前年度年末未完工產(chǎn)品完工后才在里面提現(xiàn)么？
84784959
2023 11/16 21:01
那如果要填寫當(dāng)年未完工產(chǎn)品轉(zhuǎn)完工產(chǎn)品那部分金額的話，那未完工產(chǎn)品轉(zhuǎn)完工產(chǎn)品的金額不就大于去年未完工產(chǎn)品金額了么
姜再斌 老師 
2023 11/16 21:12
你好，是只有以前年度年末未完工產(chǎn)品完工后才在里面填報(bào)。我以為你說(shuō)的是以前年度的。
84784959
2023 11/16 21:15
不是是當(dāng)年季度的，比如我有個(gè)房產(chǎn)在10月完工，在1-9月的時(shí)候季度申報(bào)要填寫未完工產(chǎn)品預(yù)計(jì)毛利率，10月完工后就會(huì)轉(zhuǎn)收入同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本，年終所得稅匯算的時(shí)候這1-9月的預(yù)計(jì)毛利率還要在未完工產(chǎn)品里面去填寫，并同時(shí)在未完工轉(zhuǎn)完工產(chǎn)品里面去填寫一次嗎
姜再斌 老師
2023 11/16 21:23
你好，不用再重復(fù)填寫了。如果有差異提供相關(guān)資料進(jìn)行調(diào)整！
84784959
2023 11/16 21:24
這個(gè)相關(guān)資料是指提供什么呢，需要在所得稅匯算申報(bào)表里面填寫嗎？
84784959
2023 11/16 21:24
有沒(méi)有相關(guān)文件呢
姜再斌 老師
2023 11/16 21:35
你好，具體相關(guān)資料各地稅務(wù)局要求不太一致，要以所屬稅務(wù)局要求為準(zhǔn)。具體文件記不清楚了，你看看總局公告2014年35號(hào)，
國(guó)稅發(fā)2009年31號(hào)
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