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老師，以前年度的，放在工程施工里面的材料一直沒有結(jié)轉(zhuǎn)，要怎么處理啊？

84784985| 提問時(shí)間：2023 11/16 14:01
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易 老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
學(xué)員朋友您好，同學(xué)您好，要查明不結(jié)轉(zhuǎn)的原因才能按原因進(jìn)行處理的
2023 11/16 14:03
84784985
2023 11/16 14:06
這一筆是在該工程開完票以后入進(jìn)去的材料，應(yīng)該就是原會(huì)計(jì)當(dāng)時(shí)漏結(jié)轉(zhuǎn)了
易 老師
2023 11/16 14:09
學(xué)員朋友您好，借：以前年度損益調(diào)整- X 成本，貸：其他應(yīng)付等，借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅，貸：以前年度損益調(diào)整-所得稅借：未分配利潤貸：以前年度損益調(diào)整-XXX成本
84784985
2023 11/16 14:21
這里沒涉及工程施工這個(gè)科目，那工程施工這個(gè)科目上的余額怎么清理?。?/div>
易 老師
2023 11/16 14:27
前面等科目改成借：以前年度損益調(diào)整- X 成本，貸：工程施工
84784985
2023 11/16 14:28
利潤是負(fù)的，上面的分錄所得稅那里是不是就不涉及了？
易 老師
2023 11/16 14:29
學(xué)員您好，是的，對(duì)的
84784985
2023 11/16 14:31
那如果這個(gè)金額很小，我是不是可以在今年直接走其他工程結(jié)轉(zhuǎn)掉？
易 老師
2023 11/16 14:42
你說的這種也可以的。
84784985
2023 11/16 15:00
那如果是工程做了一些然后合同又取消了，那有些材料產(chǎn)生了，這個(gè)要怎么處理呢？
易 老師
2023 11/16 15:03
學(xué)員朋友您好，可以轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用
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