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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
10月份本來(lái)應(yīng)該我們單位交社保，但是總公司替我們交了，相當(dāng)于我們欠總公司的錢我們?cè)撛趺醋鲑~
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你好！這個(gè)借管理費(fèi)用-社保等 貸其他應(yīng)付款-總公司
2023 11/16 08:22
84784956 
2023 11/16 08:25
老師，這個(gè)分錄能講一下嗎？
宋生老師 
2023 11/16 08:26
你好！本身你要貸方銀行存款的。總公司幫你付了，你欠他的錢，計(jì)入其他應(yīng)付款
84784956
2023 11/16 08:29
這個(gè)其他應(yīng)付款里面光要寫個(gè)人的部分嗎？要不要寫公司的部分？
宋生老師
2023 11/16 08:30
你好！不管是個(gè)人部分還是公司部分，只要是他代付的都寫。
如果有個(gè)人的就是借管理費(fèi)用-社保等 其他應(yīng)收款-個(gè)人部分 貸其他應(yīng)付款-總公司
84784956
2023 11/16 12:56
老師就是事情這樣，我用橙色筆畫的這個(gè)人10月份我們單位沒(méi)有給他交社保，但是10月份的工資卻體現(xiàn)了社保數(shù)，我們一問(wèn)才知道是我們總公司替我們子公司給這個(gè)人先承擔(dān)了社保，相當(dāng)于我們欠了總公司這個(gè)人的社保錢，那我現(xiàn)在該怎么調(diào)賬呀？（圖1工資單上有5個(gè)人，圖2的社保單上10月份只交了4個(gè)人的社保）
84784956
2023 11/16 14:09
老師在不在
84784956
2023 11/16 14:21
老師請(qǐng)回答問(wèn)題
宋生老師
2023 11/16 14:28
你好！分錄就是借管理費(fèi)用-社保等 其他應(yīng)收款-個(gè)人部分 貸應(yīng)付職工薪酬-社保，然后借應(yīng)付職工薪酬社保 貸其他應(yīng)付款-總公司
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