00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師 現(xiàn)在老板娘查賬 應(yīng)收應(yīng)付核對不上 也根據(jù)事實(shí)有兩百萬應(yīng)付款確實(shí)沒下賬 目前2022年的報(bào)表已上報(bào) 匯算清繳也已經(jīng)做了 該怎樣處理
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，這個的話，這么大金額是因?yàn)樯栋?/div> 
2023 11/15 16:35
84784985 
2023 11/15 16:36
預(yù)收項(xiàng)目款 一直沒有開發(fā)票 客戶那邊意思項(xiàng)目完工一起開具
小鎖老師 
2023 11/15 16:43
那這樣的話，現(xiàn)在掛賬也是沒錯的呀，這個
84784985
2023 11/15 16:47
年底漏記一筆 應(yīng)付款
現(xiàn)在怎樣處理 2022報(bào)表已上報(bào) 匯算清繳已做完
小鎖老師
2023 11/15 16:49
是應(yīng)付賬款和銀行存款漏記了嗎？還是什么，如果這樣的話，需要重新做匯算的這個
84784985
2023 11/15 16:50
重新怎樣做匯算呀
有什么補(bǔ)救的方法
做到2023年可以嗎
小鎖老師
2023 11/15 16:51
關(guān)鍵是另外一個科目是啥，貸方應(yīng)付款，借方應(yīng)該也少了吧，涉及損益沒這個
84784985
2023 11/15 16:54
借：銀行存款
貸：應(yīng)付賬款（實(shí)質(zhì)為預(yù)收）
小鎖老師
2023 11/15 16:57
啊，原來銀行存款也沒對上啊，那這樣的話不能做到2023年，需要修改2022年的才可以的，當(dāng)時沒對賬嗎？
84784985
2023 11/15 17:00
怎樣修改呀
沒做過修改
小鎖老師
2023 11/15 17:03
這種的話，需要先修改2022年報(bào)表，然后申報(bào)表的話，需要根據(jù)報(bào)表，去現(xiàn)場修改才可以的這種
84784985
2023 11/15 17:04
去稅務(wù)大廳修改嗎？
小鎖老師
2023 11/15 17:06
嗯對是這個意思的餓了
84784985
2023 11/15 17:11
先調(diào)賬后產(chǎn)生新的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表
拿著報(bào)表去稅局修改報(bào)稅的2022-12-31兩大報(bào)表
再修改匯算清繳的內(nèi)容
那樣稅局是不是要問修改的原因呢 會不會引起稽查
小鎖老師
2023 11/15 17:20
嗯對，就是這樣的，這個是不會引起的
閱讀 130
描述你的問題，直接向老師提問相關(guān)問答
查看更多-
2022年匯算清繳中發(fā)現(xiàn)，有筆無法付出的其他應(yīng)付款，但是賬上未記賬，可以做納稅調(diào)增處理嗎？
158 -
2022年的工資沒有發(fā)放，現(xiàn)在確定不發(fā)了，當(dāng)時記其他應(yīng)付款了，2023年匯算清繳沒有做調(diào)增，怎么處理？
321
-
老師好！公司在2008年時候就已經(jīng)不再生產(chǎn)，只是將廠房出租，一直以來帳上掛著其他應(yīng)付款借方，那么在2022年時候就處理了這些，當(dāng)時是這樣做的：借：營業(yè)外支出 貸：其他應(yīng)付款 老師 這樣做對不對？ 現(xiàn)在做匯算清繳，這些其他應(yīng)付款中其中一家已經(jīng)注銷了，另外三家還是存續(xù)期間。那這三家的數(shù)據(jù)是不是要做納稅調(diào)增？如果要做納稅調(diào)增是在哪張報(bào)表中填？還是在年度財(cái)務(wù)報(bào)表中申報(bào)？謝謝老師！
138
-
怎么核對應(yīng)收應(yīng)付款？
11
-
老師，全業(yè)注銷，報(bào)表有數(shù)，該怎樣處理？
其他應(yīng)付款，實(shí)收資本，貨幣資金，該怎樣處理
351
意見反饋
