問題已解決

老師 現(xiàn)在老板娘查賬 應(yīng)收應(yīng)付核對(duì)不上 也根據(jù)事實(shí)有兩百萬應(yīng)付款確實(shí)沒下賬 目前2022年的報(bào)表已上報(bào) 匯算清繳也已經(jīng)做了 該怎樣處理

84784985| 提問時(shí)間：2023 11/15 16:35
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，這個(gè)的話，這么大金額是因?yàn)樯栋?/div>
2023 11/15 16:35
84784985
2023 11/15 16:36
預(yù)收項(xiàng)目款 一直沒有開發(fā)票 客戶那邊意思項(xiàng)目完工一起開具
小鎖老師
2023 11/15 16:43
那這樣的話，現(xiàn)在掛賬也是沒錯(cuò)的呀，這個(gè)
84784985
2023 11/15 16:47
年底漏記一筆 應(yīng)付款 現(xiàn)在怎樣處理 2022報(bào)表已上報(bào) 匯算清繳已做完
小鎖老師
2023 11/15 16:49
是應(yīng)付賬款和銀行存款漏記了嗎？還是什么，如果這樣的話，需要重新做匯算的這個(gè)
84784985
2023 11/15 16:50
重新怎樣做匯算呀 有什么補(bǔ)救的方法 做到2023年可以嗎
小鎖老師
2023 11/15 16:51
關(guān)鍵是另外一個(gè)科目是啥，貸方應(yīng)付款，借方應(yīng)該也少了吧，涉及損益沒這個(gè)
84784985
2023 11/15 16:54
借：銀行存款 貸：應(yīng)付賬款（實(shí)質(zhì)為預(yù)收）
小鎖老師
2023 11/15 16:57
啊，原來銀行存款也沒對(duì)上啊，那這樣的話不能做到2023年，需要修改2022年的才可以的，當(dāng)時(shí)沒對(duì)賬嗎？
84784985
2023 11/15 17:00
怎樣修改呀 沒做過修改
小鎖老師
2023 11/15 17:03
這種的話，需要先修改2022年報(bào)表，然后申報(bào)表的話，需要根據(jù)報(bào)表，去現(xiàn)場(chǎng)修改才可以的這種
84784985
2023 11/15 17:04
去稅務(wù)大廳修改嗎？
小鎖老師
2023 11/15 17:06
嗯對(duì)是這個(gè)意思的餓了
84784985
2023 11/15 17:11
先調(diào)賬后產(chǎn)生新的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表 拿著報(bào)表去稅局修改報(bào)稅的2022-12-31兩大報(bào)表 再修改匯算清繳的內(nèi)容 那樣稅局是不是要問修改的原因呢 會(huì)不會(huì)引起稽查
小鎖老師
2023 11/15 17:20
嗯對(duì)，就是這樣的，這個(gè)是不會(huì)引起的
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