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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師！請問固定資產(chǎn)原值的總賬與分類賬一致，凈值不一致的情況下怎么做分錄才調(diào)整一致呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
同學(xué)您好，同學(xué)您好，要查明不一致原因才能按原因進(jìn)行處理的
2023 11/15 16:30
84785006 
2023 11/15 16:33
如果是明細(xì)賬累計(jì)折舊多記使凈值比總賬的少呢？
易 老師 
2023 11/15 16:43
同學(xué)您好，不是財(cái)務(wù)軟件嗎？是手工記賬的嗎
84785006
2023 11/15 16:44
我們是手工做賬的
84785006
2023 11/15 16:47
這個(gè)應(yīng)該是很久就存在的賬賬不符，我接手發(fā)現(xiàn)了這個(gè)差異不知道怎么調(diào)整才相符
易 老師
2023 11/15 17:01
同學(xué)您好，同學(xué)您好，一般是紅字沖回原分錄的，原科目負(fù)數(shù)表示的
84785006
2023 11/15 17:04
原來出錯(cuò)的時(shí)間很久不好找了，除了紅字沖還有別的方法調(diào)賬嗎
易 老師
2023 11/15 17:08
同學(xué)您好，直接手工劃銷多記的
84785006
2023 11/15 17:09
之前問題說反了，是明細(xì)賬的折舊少記使明細(xì)賬的凈值比總賬凈值大，我是想怎么做個(gè)分錄增加累計(jì)折舊使明細(xì)賬的凈值與總賬相符
易 老師
2023 11/15 17:23
同學(xué)您好，補(bǔ)記上保持一致就行藍(lán)字補(bǔ)記正確的就行
84785006
2023 11/15 17:34
前幾年漏記的現(xiàn)在也可以藍(lán)字補(bǔ)記是嗎
易 老師
2023 11/15 17:50
同學(xué)您好，資產(chǎn)負(fù)債是隨時(shí)補(bǔ)記的，影響以前年度損贈(zèng)益的通過以前年度損益調(diào)整或 利潤分配-未分配利潤科目更正。
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