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問題已解決
老師您好，想咨詢個問題，公司有抖音店鋪，平常會用公賬給抖音平臺中的“武漢合眾易寶科技有限公司”轉(zhuǎn)賬，用于刷抖音店鋪的推廣，消耗多少就開多少票，支付的時候掛的是：借：預(yù)付賬款-武漢合眾易寶科技有限公司，貸：銀行存款，但是消耗完后開票的是“杭州今日頭條科技有限公司”這家公司，這個賬應(yīng)該怎么沖平，武漢合眾易寶科技有限公司是一個第三方支付平臺，相當(dāng)于支付寶。
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你好，那直接充這個預(yù)付賬款就可以的，借銷售費用，貸預(yù)付賬款。
2023 11/15 14:14
84784990 
2023 11/15 14:20
但是，我這個發(fā)票的開票人是：杭州今日頭條科技有限公司，而我的預(yù)付賬款掛的二級科目是：武漢合眾易寶科技有限公司，流水單上面也是轉(zhuǎn)給這個武漢合眾易寶科技有限公司，開票人和收款人不是同一個名稱，能對沖嗎？
郭老師 
2023 11/15 14:21
你好，你能出委托書嗎？能出委托書最好出，出不了的話只能對沖
84784990
2023 11/15 14:26
這個合眾易寶是個第三方平臺，相當(dāng)于支付寶這樣，公賬的錢轉(zhuǎn)到合眾易寶里面然后再直接抖音充值流量，是不是說我一開始的分錄就做錯了，不應(yīng)該掛在預(yù)付賬款這個科目里面？
郭老師
2023 11/15 14:28
你們當(dāng)時怎么簽訂的合同和誰的業(yè)務(wù)？
郭老師
2023 11/15 14:29
如果是和今日頭條的話，應(yīng)該掛的今日頭條。
84784990
2023 11/15 14:44
沒有簽合同的，直接是公司開的抖音店鋪，然后所有的交易是通過這個武漢合眾易寶的第三方平臺來執(zhí)行，一開始做賬時不知道這只是個交易平臺，所以掛了預(yù)付賬款科目
郭老師
2023 11/15 14:44
當(dāng)時和誰聯(lián)系的？是頭條嗎？如果是的話，掛著頭條。
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