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收到貼現(xiàn)費用的發(fā)票，怎么做會計分錄
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之前已經(jīng)做了財務(wù)費用嗎？如果是的話，借其他應(yīng)付款借財務(wù)費用負數(shù)
借財務(wù)費用
貸其他應(yīng)付款。
2023 11/15 10:09
84785020 
2023 11/15 10:11
之前做過費用了
84785020
2023 11/15 10:12
借：應(yīng)收票據(jù)400萬 貸：應(yīng)收帳款400萬
郭老師 
2023 11/15 10:12
好紅沖之前的，然后再做發(fā)票的就可以。
84785020
2023 11/15 10:13
借：銀行存款3933242.22 借：財務(wù)費用—貼現(xiàn)費用66757.78 貸：應(yīng)收票據(jù)400萬
84785020
2023 11/15 10:14
老師前面2個分錄是這樣做的，對嗎
郭老師
2023 11/15 10:14
對的，是的，正確的，是這么做的。
84785020
2023 11/15 10:45
老師，次月收到，貼現(xiàn)費用的發(fā)票，會計分錄怎么做
郭老師
2023 11/15 10:46
借其他應(yīng)付款借財務(wù)費用負數(shù)
借財務(wù)費用
貸其他應(yīng)付款
84785020
2023 11/15 10:48
做2個會計分錄？
郭老師
2023 11/15 10:50
是的是的，你得紅沖之前的，然后再做發(fā)票的。
84785020
2023 11/15 10:51
好的，謝謝
郭老師
2023 11/15 10:52
不用客氣，工作愉快。
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