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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，你好。我們有筆業(yè)務(wù)發(fā)票開了沒發(fā)貨沒收款，這個要怎么做賬～
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
今年年底能發(fā)貨嗎？如果能的話，借應(yīng)收賬款，
貸預(yù)收賬款，
應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅
2023 11/15 08:15
84784996 
2023 11/15 08:16
年前能發(fā)一部分。
郭老師 
2023 11/15 08:17
那你最好在年底全部做了收入，因?yàn)槟愕脑鲋刀愪N售額和所得稅的銷售額不一致，你稅務(wù)局那邊會問起來
要求修改
84784996
2023 11/15 08:18
老師，可以直接做借應(yīng)收賬款，貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng) 嗎？暫不結(jié)轉(zhuǎn)成本
郭老師
2023 11/15 08:19
你好，那你需要暫估成本的，有收入就得有成本。
84784996
2023 11/15 08:27
沒生產(chǎn)，成本也不好暫估。
郭老師
2023 11/15 08:33
只要比你的收入低就可以的，因?yàn)槟氵@個收入和成本需要匹配，如果你做之后的成本里面，那會不會收入小于成本。
郭老師
2023 11/15 08:33
我的意思是，比如你二月份發(fā)貨，二月份全部都做了成本
影響二月份的利潤。
84784996
2023 11/15 08:34
那先預(yù)估出來結(jié)轉(zhuǎn)成本。后期有出入在沖回。這樣可以嗎？
郭老師
2023 11/15 08:36
是的，可以可以可以可以的。
84784996
2023 11/15 08:36
好的，謝謝老師。
郭老師
2023 11/15 08:36
不用客氣，工作愉快。
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