問題已解決

我上個(gè)月有張發(fā)票是簡易計(jì)稅項(xiàng)目的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，不能抵扣，但是我沒注意到抵扣了，今天問稅務(wù)局讓我做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，那我做賬該怎么做，我是把待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出么

84784970| 提問時(shí)間：2023 11/14 15:33
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)，你好 我是把待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出么 是的
2023 11/14 15:33
84784970
2023 11/14 15:41
借應(yīng)交稅費(fèi)—待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，然后應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出還要轉(zhuǎn)到未交增值稅么
小菲老師
2023 11/14 15:43
同學(xué)，你好 要轉(zhuǎn)到未交增值稅里面
84784970
2023 11/14 16:07
我是直接沖的之前憑證，沖待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，做的借方，我可不可以跟本月的待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅合在一起轉(zhuǎn)入進(jìn)項(xiàng)稅做賬
小菲老師
2023 11/14 16:08
同學(xué)，你好 嗯嗯，可以的
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