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老師，員工出差住宿的酒店開具專票，員工還沒報銷，我這邊先認(rèn)證抵扣了，要怎么做分錄呢

84784972| 提問時間：2023 11/14 15:25
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會計師
那你計入管理費(fèi)用或者銷售費(fèi)用 進(jìn)項(xiàng)可以抵扣
2023 11/14 15:26
84784972
2023 11/14 15:30
那貸方計入什么呢
樸老師
2023 11/14 15:37
這個計入其他應(yīng)付款就可以了
84784972
2023 11/14 15:38
那后續(xù)員工報銷在怎么做呢，沖回這個其他應(yīng)付款嗎
樸老師
2023 11/14 15:42
同學(xué)你好 借其他應(yīng)付款 貸銀行存款
84784972
2023 11/14 15:43
好的，謝謝
樸老師
2023 11/14 15:50
滿意請給五星好評，謝謝
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