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老師，本月退上個月已入賬的收入（服務(wù)費），怎么做分錄
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做上個月相反的分錄。
2023 11/14 11:21
84785038 
2023 11/14 11:22
上月已記主營業(yè)務(wù)收入
玲老師 
2023 11/14 11:24
你好 所以相反分錄 也就是紅沖?
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我們是服務(wù)企業(yè)，根據(jù)給對方的銷售量來確定我們的服務(wù)費收入。上月因有退貨情況，我們相應(yīng)的服務(wù)費也存在退服務(wù)費，但是本月還有服務(wù)費收入要和對方公司收取。
那上月要退的服務(wù)費能不能直接沖減本月的應(yīng)收的服務(wù)費，這樣開票就直接開服務(wù)費差價的部分？還是得把要退的全紅沖，本月只開本月的？
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