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老師，就是我已經(jīng)入賬的設(shè)備采購發(fā)票對方作廢了，我當月不想沖銷其他的，就把稅額轉(zhuǎn)出，具體怎么寫分錄呀？只是當月不抵扣進項，次月開具發(fā)票回來再抵扣
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意思是已經(jīng)勾選認證了？
2023 11/14 09:16
84784952 
2023 11/14 09:27
沒有勾選老師，當月已經(jīng)退回給對方了
家權(quán)老師 
2023 11/14 09:31
直接刪除那個憑證或者原分錄紅沖就是
84784952
2023 11/14 09:41
老師，當時就是憑證不能沖銷了，我們已經(jīng)計提折舊了，就行想著把稅額先轉(zhuǎn)出來
家權(quán)老師
2023 11/14 09:43
那么
借：應交稅費-增值稅-進項
貸：應交稅費-增值稅-進項轉(zhuǎn)出
84784952
2023 11/14 10:46
借方的做紅字嗎
84784952
2023 11/14 10:48
因為我當時入賬就是借：固定資產(chǎn)，進項 貸：應付賬款
家權(quán)老師
2023 11/14 10:55
計入是要抵扣，當時為啥體現(xiàn)進項呢？
84784952
2023 11/14 11:42
當時不知道老師，是后面勾選才知道對方作廢了[尷尬]
84784952
2023 11/14 11:43
紅字借：應交稅費-增值稅-進項
貸：應交稅費-增值稅-進項轉(zhuǎn)出
那可以這樣處理不
家權(quán)老師
2023 11/14 11:44
借：應交稅費-增值稅-進項
借：固定資產(chǎn)? 負數(shù)
借：應交稅費-增值稅-進項
貸：應交稅費-增值稅-進項轉(zhuǎn)出
84784952
2023 11/14 12:31
老師，為什么要做兩次借方的進項？
84784952
2023 11/14 13:48
下午好，同學忙完回復下老師唄
84784952
2023 11/14 13:49
下午好，老師午休完回復下我唄，謝謝
家權(quán)老師
2023 11/14 14:05
弄錯了，
借：應付賬款
借：固定資產(chǎn)? ?負數(shù)
借：應交稅費-增值稅-進項
貸：應交稅費-增值稅-進項轉(zhuǎn)出
84784952
2023 11/14 14:55
老師，那我不做沖銷應付賬款和固定資產(chǎn)可以不，次月他就會把發(fā)票開過來，我直接做到待認證呢
家權(quán)老師
2023 11/14 14:58
關(guān)鍵是你已經(jīng)認證的了呀，而且是按含稅價做的固定資產(chǎn)
84784952
2023 11/14 15:18
我們沒有認證，只是做了財務分錄入賬
家權(quán)老師
2023 11/14 15:23
那么直接刪除就是了，發(fā)票都退了，不用做賬
84784952
2023 11/14 15:37
老師，就是不能刪除憑證咯，只能暫時把稅額轉(zhuǎn)出來
家權(quán)老師
2023 11/14 15:39
你現(xiàn)在無論怎樣，都不能含稅折舊的，都要沖減固定資產(chǎn)
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