問(wèn)題已解決

物業(yè)公司成立分公司后，原來(lái)的物業(yè)總公司下設(shè)好幾個(gè)小區(qū)，現(xiàn)在需要把其中的幾個(gè)小區(qū)的債權(quán)債務(wù)剝離至分公司，具體的賬務(wù)處理應(yīng)該怎么做？

84785041| 提問(wèn)時(shí)間：2023 11/13 16:47
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，那應(yīng)收應(yīng)付也不支付了嗎
2023 11/13 16:57
84785041
2023 11/13 17:00
沒(méi)有一般的債權(quán)債務(wù)，只有其他應(yīng)收預(yù)收還有固定資產(chǎn)
84785041
2023 11/13 17:00
貸方科目記什么
84785041
2023 11/13 17:01
所有者權(quán)益的科目計(jì)什么
小鎖老師
2023 11/13 17:01
貸方的話，這種剝離出去，對(duì)方?jīng)]有給錢嗎
84785041
2023 11/13 17:03
總公司與分公司之間不涉及資金往來(lái)款
小鎖老師
2023 11/13 17:04
那這樣的話，只能是貸方做資本公積
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