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問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)老師留抵退稅被繳回的會(huì)計(jì)分錄怎么做？
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你好！你之前留底退稅怎么做的分錄
2023 11/13 16:04
84785023 
2023 11/13 16:05
借：銀行存款 ?貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅
宋生老師 
2023 11/13 16:07
您好！現(xiàn)在不允許退稅？那你做相反得分錄。不過(guò)我覺(jué)得你這個(gè)不太對(duì)啊
84785023
2023 11/13 16:10
這次繳回，是因?yàn)橐话慵{稅人選擇了簡(jiǎn)易計(jì)稅，其對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅不許抵扣。
宋生老師
2023 11/13 16:12
你好！你這個(gè)進(jìn)項(xiàng)是什么業(yè)務(wù)的進(jìn)項(xiàng)
84785023
2023 11/13 16:12
所以想請(qǐng)教老師賜教一套完整的正確分錄呢，多謝
宋生老師
2023 11/13 16:13
你好！是要知道進(jìn)項(xiàng)是什么業(yè)務(wù)的進(jìn)項(xiàng)，才能知道準(zhǔn)確的分錄
84785023
2023 11/13 16:14
有電費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅，有購(gòu)糧倉(cāng)資財(cái)?shù)?，還有鏟車消防車加油的還有在建工程的，積攢在一起的共計(jì)9524.65元
84785023
2023 11/13 16:16
是要分別增加各類的成本，然后應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出），對(duì)嗎？
宋生老師
2023 11/13 16:16
你好！這個(gè)正規(guī)的做法，你要增加電費(fèi)，然后做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
然后再表上就有要交的稅了
不過(guò)有些簡(jiǎn)單的，就借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-稅務(wù)稽查補(bǔ)稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
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