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老師，員工個人社保當月忘了扣，下個月扣除，明細賬繳納工資是負數(shù)這種情況怎么處理呢？
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您好，這個的話， 不是貸方應(yīng)付職工薪酬嗎和這個
2023 11/12 21:20
84784957 
2023 11/12 21:42
就是上個月漏了嘛！然后這個計提工資的時候含了這邊社保費用，支付的之后也是，但是明細賬其他應(yīng)收款-代付社保變負負數(shù)了
（計提：借：管理費用，貸：應(yīng)付職工薪酬 支付：借：應(yīng)付職工薪酬，貸：其他應(yīng)收款-代付社保（含上個月支付工資未扣除的）
這種情況要怎么處理呢？
小鎖老師 
2023 11/12 21:42
這個的話，是可以補提的，補提一下 借 管理費用? 貸 其他應(yīng)付款 這樣
84784957
2023 11/12 22:28
解決了，謝謝老師
小鎖老師
2023 11/13 08:09
不客氣的，祝您開心
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