問題已解決

老師，高鐵票進(jìn)項(xiàng)部分已入賬，稅局系統(tǒng)未抵扣，跨年了可以在稅局系統(tǒng)申報(bào)抵扣嗎？如果不在稅局系統(tǒng)申報(bào)抵扣，跨年了怎么轉(zhuǎn)出，做賬分錄怎么寫？

84785006| 提問時(shí)間：2023 11/12 00:07
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miao
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)您好，進(jìn)項(xiàng)跨年也是可以抵扣的
2023 11/12 00:18
miao
2023 11/12 00:19
分錄為， 借管理費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
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