問(wèn)題已解決

在錄入期初余額的時(shí)候，損益表我照著利潤(rùn)表的數(shù)填的，但是試算不平衡，就差凈利潤(rùn)的數(shù)，這個(gè)應(yīng)該怎么填，填在哪個(gè)項(xiàng)目里呢？

84784975| 提問(wèn)時(shí)間：2023 11/11 12:32
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小林老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，期初是哪個(gè)日期？
2023 11/11 12:32
小林老師
2023 11/11 12:32
是不是沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)損益？
84784975
2023 11/11 12:35
我是中途接過(guò)來(lái)要入系統(tǒng)的，然后錄入期初余額的時(shí)候，試算不平衡
小林老師
2023 11/11 12:40
期初報(bào)表數(shù)據(jù)是平的？
84784975
2023 11/11 12:43
是的平衡
84784975
2023 11/11 12:48
他沒(méi)有科目余額表，我照著從稅務(wù)局導(dǎo)出來(lái)的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表來(lái)填的，9月的期末我就當(dāng)期初來(lái)錄的
小林老師
2023 11/11 12:56
那就本期利潤(rùn)表不包含1-9月凈利潤(rùn)
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