問(wèn)題已解決

老師看到先回句話 只能發(fā)三張照片 還有兩張 問(wèn)題:第四問(wèn)計(jì)算應(yīng)納增值稅稅額 為什么沒(méi)有考慮資料3的50萬(wàn) 而第三問(wèn)中考慮了進(jìn)項(xiàng)稅額50萬(wàn)元

84784991| 提問(wèn)時(shí)間：2023 11/10 18:17
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小艷老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
學(xué)員您好，因?yàn)榈谒膯?wèn)問(wèn)的是7月份，而資料3是沒(méi)有計(jì)算加計(jì)遞減，第三問(wèn)中計(jì)算的時(shí)候加上了。
2023 11/10 18:47
84784991
2023 11/10 18:52
老師 我沒(méi)明白 為什么第三問(wèn)算了 第四問(wèn)沒(méi)算 第三問(wèn)中有50那不就是享受了嗎
小艷老師
2023 11/10 19:12
學(xué)員您好，第三問(wèn)計(jì)算的加計(jì)遞減50萬(wàn)沒(méi)有做加計(jì)遞減，第四問(wèn)計(jì)算的應(yīng)納稅額這個(gè)是5月份所以計(jì)算7月份不計(jì)算里面。
84784991
2023 11/10 19:17
我還是沒(méi)有搞清楚
84784991
2023 11/10 19:20
資料1（4）已經(jīng)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額且已計(jì)提加計(jì)抵減額? 不需要做轉(zhuǎn)出嗎
84784991
2023 11/10 19:44
老師 需要你的幫助阿
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