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實(shí)務(wù)
問題已解決
有一個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅開始放在待認(rèn)證，后來對(duì)方作廢，我就做了進(jìn)賬轉(zhuǎn)出，其實(shí)還沒有認(rèn)證?，F(xiàn)在待認(rèn)證掛這個(gè)數(shù)學(xué)，該怎么處理？
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你好，這個(gè)轉(zhuǎn)出的時(shí)候是怎么做賬的
2023 11/10 11:07
84785021 
2023 11/10 11:08
4月份放在待認(rèn)證，5月份進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
東老師 
2023 11/10 11:09
我的意思是你做轉(zhuǎn)出的時(shí)候怎么做賬呢？
84785021
2023 11/10 11:11
4月份借方待認(rèn)證，5月份貸方進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出（對(duì)應(yīng)借方?jīng)_費(fèi)用的）
東老師
2023 11/10 11:11
第貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出負(fù)數(shù) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
84785021
2023 11/10 11:13
賬務(wù)我是這么做的。但是填申報(bào)表時(shí)候轉(zhuǎn)出填負(fù)數(shù)，有風(fēng)險(xiǎn)提示，稅金要核查
84785021
2023 11/10 11:13
賬務(wù)我是這么做的。但是填申報(bào)表時(shí)候轉(zhuǎn)出填負(fù)數(shù)，有風(fēng)險(xiǎn)提示，稅務(wù)局要核查
東老師
2023 11/10 11:13
這個(gè)不涉及到申報(bào)，因?yàn)槟阋矝]有填寫申報(bào)表啊
84785021
2023 11/10 11:14
我填寫了申報(bào)啊，怎么不要申報(bào)呢？就是申報(bào)遇到有問提，所以才來咨詢啊
東老師
2023 11/10 11:16
那你這種情況你得去修改之前的申報(bào)表，因?yàn)檫@個(gè)你本身是沒有抵扣的，也不涉及到轉(zhuǎn)出
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