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問題已解決
有個增值稅申報的填寫請教一下。附表一后面這個12列扣除后金額到底應該如何填寫，老是報錯說14列應該=0，還要和附表三對應。就一個銷項稅，沒有免稅銷售額，怎么感覺好復雜
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你好，你開的是什么業(yè)務的？差額交稅嗎？
2023 11/10 08:52
84785010 
2023 11/10 08:57
太陽能新能源行業(yè)，核定了13%稅率，但是開了一張6%的技術服務咨詢的電子發(fā)票
郭老師 
2023 11/10 08:58
附表三，只填寫第三行第一列就可以的，后面的刪除。
郭老師
2023 11/10 08:58
你不是差額交稅，后面不要填寫的。
84785010
2023 11/10 08:58
是稅種的問題還是其他的問題
郭老師
2023 11/10 08:59
你好，是你填寫的問題
郭老師
2023 11/10 08:59
上面給你回復了，你看一下的，你填寫錯了。
84785010
2023 11/10 09:03
附表一后面那三列，12,14應該 怎么填，，14他提示應該=0
郭老師
2023 11/10 09:04
你好，14列等于第八列。因為你前面附表三填寫錯了，所以他說等于零，你沒看到你的附表三里面填了寫了差額收入減去成本，按照這個來交稅的。
84785010
2023 11/10 09:08
好的，那我主表就是這樣了，第11行的銷項稅為0是正常的么
郭老師
2023 11/10 09:09
哦，不對的，附表三你去修改一下，附表三你只填寫第一列，后面的不是不讓你填寫嗎？你我給你發(fā)的，你沒有看到。
郭老師
2023 11/10 09:10
附表三，只填寫第三行第一列就可以的，后面的刪除。
2023-11-10 08:58
按照這個改
郭老師
2023 11/10 09:10
你這個需要交稅的。附表三第一行第一列價稅合計填寫。
84785010
2023 11/10 09:15
附表三我已經(jīng)改了
84785010
2023 11/10 09:17
表一后面是這樣的
郭老師
2023 11/10 09:18
這里的12列應該是零
郭老師
2023 11/10 09:18
你保存了附表三之后，你再打開你的表1保存一下。
84785010
2023 11/10 09:22
表一12改成0后，就會提示報錯
郭老師
2023 11/10 09:23
你看下能忽略提交吧。
84785010
2023 11/10 09:26
不行，保存不了。老師你加我**吧，或者電話溝通，15717410853
郭老師
2023 11/10 09:27
不好意思，我們不允許私下交流的，只能通過他的平臺，在電子稅務局我的信息企業(yè)信息里面稅種認定截圖看一下。
84785010
2023 11/10 09:31
我感覺應該是稅種、征稅項目的問題
郭老師
2023 11/10 09:32
你找你稅務局給你增加上一個6%的稅種認定，你看一下你有這個經(jīng)營范圍吧。
84785010
2023 11/10 09:35
感覺也只能找稅局了
郭老師
2023 11/10 09:35
對的，是的，需要找你稅務局那邊的。
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