問(wèn)題已解決

這三個(gè)填空題麻煩看看對(duì)不對(duì)

84784979| 提問(wèn)時(shí)間：2023 11/09 19:30
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CyrusJean老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,金蝶ERP應(yīng)用師
同學(xué)你好！第二、三個(gè)空格錯(cuò)誤；填空二 可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅=56*9%+13=18.04；因此填空 三=26-18.04=7.96
2023 11/09 19:46
84784979
2023 11/09 19:46
為什么56??9%啊
CyrusJean老師
2023 11/09 19:51
同學(xué)你好！加計(jì)扣除的基數(shù)是按實(shí)際領(lǐng)用的金額確定的，不是按購(gòu)進(jìn)來(lái)確定的，因此基數(shù)為56； 另外免稅農(nóng)產(chǎn)品題目中標(biāo)明是用于繼續(xù)加工，而加工出售，因此只能采用9%的扣除率
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