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老師，利潤表4-6月就是本季度的收入和成本，利潤對嗎？所得稅申報表4-6月收入是填累計1-6月收入對嗎？
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您好，1.利潤表4-6月就是本季度的收入和成本，是的
2.所得稅申報表確實是填1-6累計數(shù)（季度預(yù)繳上面就是本年累計）
2023 11/09 18:00
84785031 
2023 11/09 18:02
老師，利潤表中所得稅費用的填寫和企業(yè)所得稅表中所得稅費用是一樣的不
廖君老師 
2023 11/09 18:04
您好，企業(yè)所得稅表里就沒有所得稅費用這一項，您看下圖，這里所得稅是自動計算出來的
84785031
2023 11/09 18:23
老師，是我沒有表述清楚，4-6月所得稅費用申報表計算的所得稅是123元的話，4-6月利潤表上所得稅費用那欄是不是也是123元呢
廖君老師
2023 11/09 18:25
您好，不一定，如果我們所得稅不是先計提后繳稅的話，利潤表的所得稅費用可能就是上期的，
84785031
2023 11/09 18:26
正常按先計提后繳納，是不是應(yīng)該是一致的
廖君老師
2023 11/09 18:28
您好，是的，那這個就是一樣的金額
84785031
2023 11/09 18:28
好的，明白了，謝謝老師
廖君老師
2023 11/09 18:29
?親愛的，您太客氣了，祝您生活愉快！
?希望以上回復(fù)能幫助您， 感謝善良好心的您給我一個五星好評~
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