問題已解決
小規(guī)模開了一張票,不含稅額40198.02,稅費(fèi)是401.98,這401.98,享受免費(fèi),月底結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入到本年利潤(rùn),這個(gè)稅費(fèi)是減免不用交的,怎么做賬呢
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速問速答你好,是這么做賬的,借,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅401.98 貸營(yíng)業(yè)外收入401.98
2023 11/09 15:52
84785028
2023 11/09 15:54
這個(gè)票是10月份開出去的,小規(guī)模是1月份交增值稅,這比分錄應(yīng)該在1月份做嗎
東老師
2023 11/09 15:55
你不是說這個(gè)是免稅的嗎?
84785028
2023 11/09 15:57
是免稅呀,一個(gè)季度不超過30萬免稅呀,但是小規(guī)模增值稅不是按季度申報(bào)嗎
東老師
2023 11/09 15:58
你在季度末的時(shí)候做這個(gè)分組就可以
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