問(wèn)題已解決

小規(guī)模開(kāi)了一張票，不含稅額40198.02，稅費(fèi)是401.98，這401.98，享受免費(fèi)，月底結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入到本年利潤(rùn)，這個(gè)稅費(fèi)是減免不用交的，怎么做賬呢

84785028| 提問(wèn)時(shí)間：2023 11/09 15:51
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東老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，是這么做賬的，借，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅401.98 貸營(yíng)業(yè)外收入401.98
2023 11/09 15:52
84785028
2023 11/09 15:54
這個(gè)票是10月份開(kāi)出去的，小規(guī)模是1月份交增值稅，這比分錄應(yīng)該在1月份做嗎
東老師
2023 11/09 15:55
你不是說(shuō)這個(gè)是免稅的嗎？
84785028
2023 11/09 15:57
是免稅呀，一個(gè)季度不超過(guò)30萬(wàn)免稅呀，但是小規(guī)模增值稅不是按季度申報(bào)嗎
東老師
2023 11/09 15:58
你在季度末的時(shí)候做這個(gè)分組就可以
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