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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，社保調(diào)基數(shù)時(shí)本來我們交了2萬現(xiàn)在退回5000這5000元我們怎么做賬務(wù)處理呢
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退回的原因是什么樣子的？
2023 11/09 10:40
84785003 
2023 11/09 10:42
社保調(diào)基數(shù)，退費(fèi)
小寶老師 
2023 11/09 10:42
直接沖減之前的費(fèi)用就可。
84785003
2023 11/09 10:43
我們會計(jì)做的營業(yè)外收入，直接沖減之前計(jì)提的社保費(fèi)就行對吧。分錄怎么做
小寶老師
2023 11/09 10:48
可以這么做，收到錢的時(shí)候借銀行存款，貸營業(yè)外收。
84785003
2023 11/09 10:52
那做營業(yè)外收入是不是要交稅，為什么要做營業(yè)外收入呢，我看銀行沒有退錢，是直接劃款的調(diào)后的錢
小寶老師
2023 11/09 10:53
費(fèi)用也會影響所得稅額。哦
84785003
2023 11/09 10:56
我剛問了 社保是當(dāng)月繳納當(dāng)月的，10月份應(yīng)該交2.5萬 實(shí)際銀行劃款2萬。退的費(fèi)用5千實(shí)際沒退 直接沖減了10月的社保款。退的費(fèi)是1月-7月的。那這個(gè)是不是就沖減費(fèi)用
小寶老師
2023 11/09 10:58
是的，是的，直接沖減費(fèi)用就可以。
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