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問題已解決
老師，請問員工產(chǎn)假哺乳期，當月開始沒有工資了，公司代繳個人部分社保，做的工資表是負數(shù)金額，（顯示她本人欠公司社保）。這樣工資表正規(guī)嗎？
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您好。那就把社保那一部分也做計提，這樣就不是負數(shù)了，這樣就行。
2023 11/09 10:31
84784974 
2023 11/09 10:33
老師您意思是，工資表不體現(xiàn)哺乳期員工欠公司社保了對嗎？
84784974
2023 11/09 10:34
財務根據(jù)情況，做計提？
玲老師 
2023 11/09 10:37
借管理費用。單位社保。工資
貸應付職工薪酬。
個人社保這部分咱就計提的時候記到工資里，這樣就行了。
然后單位要是不給他發(fā)工資，咱就是等他生育金轉(zhuǎn)到公司賬上的時候，把這個工資扣下來就行了。
84784974
2023 11/09 10:38
主要想得知，工資表由于員工當月工資是0.單位代繳的社保，造成她個人工資發(fā)放那里是負數(shù)，財務方面，允許還是拒絕？
玲老師
2023 11/09 10:38
你好，不做負數(shù)，咱沒發(fā)工資咱就不寫工資。
84784974
2023 11/09 10:40
好的，知道了。謝謝老師。
玲老師
2023 11/09 10:43
不客氣，問題解決，請好評，謝謝您。
84784974
2023 11/09 13:52
老師，如果以前年度建設設備出現(xiàn)問題，需要加固材料支架。如今的材料是不是直接出庫轉(zhuǎn)成本呢？
玲老師
2023 11/09 13:52
你好，對的，可以這樣處理。發(fā)生簡單的維修記錄管理費用就行了，借管理費用貸原材料。
84784974
2023 11/09 13:53
還是把目前剛出庫的支架成本，算在售后運維費用？
玲老師
2023 11/09 13:55
你好 售后運維費用? 銷售的? 是這樣 ？
84784974
2023 11/09 13:56
就想問清楚，出庫材料成本，是算在建設成本里，再增加的部分。還是算在售后維修，產(chǎn)生的費用呢
84784974
2023 11/09 13:58
你好老師，售后運維，是日常維護，修理，改建等服務
玲老師
2023 11/09 14:00
售后運維是咱們把東西銷售出去之后，后面再發(fā)生保修期的，這屬于售后維修。
玲老師
2023 11/09 14:00
所以我問一下你們單位啥情況？
84784974
2023 11/09 14:02
我們單位是建設小型發(fā)電設備
玲老師
2023 11/09 14:04
然后這個設備完工后是咱的固定資產(chǎn)是這樣嗎？那后期維修咱就進入到我前面，給你寫那個分錄就對了。
84784974
2023 11/09 14:15
借記管理費用？貸:原材料？這不就是，售后運維賬目？（建造完工也不一定都是我們固定資產(chǎn)）
玲老師
2023 11/09 14:16
您補充一下建造完是誰的，你是施工方嗎？產(chǎn)權方不是你嗎？
84784974
2023 11/09 14:21
給用戶建造，就是用戶自己持有
玲老師
2023 11/09 14:22
咱就屬于售后保修的，計入銷售費用就行了。
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